3044永利集團2022年第三季度重大政策

措施落實跟蹤審計結果

根據《中華人民共和國審計法》第二十六條規定和《2022年全省重大政策措施落實情況跟蹤審計工作要點》（皖審財〔2022〕22號）的要求，3044永利集團開展了自然災害救災資金政策措施落實情況審計，本次重點審計了2021年中央和省等各級財政安排的救災資金管理使用情況，涉及財政資金470萬元，其中：中央資金441萬元、省級資金29萬元。

一、跟蹤審計發現的主要問題

1.救災補助資金發放人員錯誤。

經入戶調查，高岳街道辦事處2021年度冬春救災補助資金災民生活救助清冊表（以下簡稱高岳清冊表）中，受益人張**未收到救災補助資金200元，錯打到同姓名（身份證號碼不同）不應享受補助資金張**“一卡通”上；受益人葛**未收到救災補助資金300元，錯打到同姓名（身份證號碼不同）不應享受補助資金葛**“一卡通”上。

產生上述問題的主要原因：審核不嚴。

責任主體：高岳街道辦事處應急管理辦公室。

審計建議: 高岳街道辦事處應急管理辦公室應將錯發救災補助資金收回，并發放至受益人。杜集區審計局將該問題線索移送至杜集區應急管理局，并責成舉一反三，對全區范圍內類似問題進一步核查糾正。

2.受災需救助人員調查摸底工作不扎實不細致，清冊表不精準。

（1）姓名錯誤。高岳清冊表中受益人錢**，實際受益人應為高岳街道辦事處受災人員冬春生活政府需救助人口摸底表（以下簡稱高岳摸底表）中的郭**；高岳摸底表中宗**在高岳清冊表中更正為縱**。

（2）身份證號碼錯誤。如：高岳摸底表中，王**，身份證號碼34****19511303****，月份明顯錯誤；高岳清冊表中，蘇**，身份證號碼34****19530815****，本自然村無重名，受益人蘇**與摸底表中蘇**身份證號碼34****19560310****不一致，存在錯誤。濉溪縣2021年度救災補助資金發放一卡通表中，有部分人員身份證信息不正確，如：34****19781034****中年月日字段錯誤。

產生上述問題的主要原因：審核不嚴格、工作不細致。審計期間，濉溪縣應急管理局已整改。

責任主體：高岳街道辦事處應急管理辦公室；濉溪縣應急管理局。

審計建議：應急管理部門應精準摸底，嚴格信息審核。

3.摸底檔案和審批資料不完整。

烈山區自然災害受災困難群眾救助申請審批表申請理由填寫不規范，部分村排查摸底檔案資料不完善。如，困難救助理由一欄高度相同，摸底檔案也沒有體現其家庭的困難程度，及其家庭子女的情況，僅以年齡大為困難理由。在歸檔資料方面缺少受災圖片或病情證明等資料，以及調查審核人員未簽字等問題。

產生上述問題的主要原因：業務承辦人員責任心不夠強。

責任主體：烈山區應急管理局。

審計建議：烈山區應急管理局應加強業務培訓，進一步查缺補漏，及時將各類資料整理歸檔。

二、審計建議

一是規范資金管理。加強救災補助資金績效管理，確保救災補助資金準確發放到位，把黨和政府的溫暖精準送到受災農戶手中。二是完善信息內容。增強工作責任心，嚴格審核救災補助資金基礎信息，確保救助信息的真實、準確、完整。

三、以前階段跟蹤審計反映問題的整改情況

淮北市政府及縣區政府高度重視跟蹤審計發現的問題整改，截至2022年9月，以前反映的已經達到整改期限的問題已全部整改到位。