3044永利集團2023年部門項目績效自評結果及績效評價報告
關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金1347.23萬元。圍繞資金使用、項目管理等方面，客觀分析項目的產出與效果，科學進行績效評價，評價結果顯示項目達到了預期績效目標。
組織開展2023年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，評價結果顯示項目達到了預期績效目標。
本部門共組織對“投資跟蹤審計經費”等4個項目開展了部門績效評價，涉及資金1347.23萬元。該項目開展績效評價的組織方式即部門自主實施。從評價情況看，圍繞資金使用、項目管理等方面，客觀分析項目的產出與效果，科學進行績效評價，評價結果顯示項目達到了預期績效目標。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
我局在2023年度部門決算中反映審計事業費項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
審計事業費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為10分。全年預算數為321.7萬元，執行數為311.52萬元，完成預算的97%。項目績效目標完成情況：主要產出和效果：通過項目實施，我局充分認識開展財政支出績效自評工作的必要性和重要性，加強對財政項目支出績效自評工作的組織領導。注重財務室與項目用款科室的溝通協調，及時掌握項目進展情況、資金使用情況，確保資金有序使用。圍繞資金使用、資源配置、項目管理等方面，客觀分析項目的產出與效果，科學進行績效評價，不斷提升資金管理水平。發現的主要問題：支出進度較慢。下一步改進措施：加強第三方復核工作。
審計事業費的《項目支出績效自評表》。
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項目支出績效自評表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
審計事業費 |
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主管部門 |
011-3044永利集團 |
實施 單位 |
011001-3044永利集團 |
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項目資金 （萬元） |
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年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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年度資金 總額： |
321.7 |
321.7 |
311.519 |
10 |
96.84% |
9.68 |
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其中：本年財政撥款 |
321.7 |
321.7 |
311.519 |
— |
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上年結轉 資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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完成全年績效目標 |
完成全年績效目標 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產出指標(50分) |
數量指標 |
審計項目完成數量 |
≤50個 |
42 |
10 |
10 |
按照審計計劃序時完成 |
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質量指標 |
審計報告優秀率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
審計報告優秀率較高 |
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時效指標 |
審計項目完成時效性 |
≤60天 |
60 |
20 |
20 |
按照審計計劃序時完成 |
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成本指標 |
完成本年度審計項目所需費用 |
≤350萬元 |
311.52 |
10 |
8 |
審計項目未結束，勞務費未結算 |
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效益指標(30分) |
經濟效益指標 |
審計查出違規金額 |
≥1000元 |
2000 |
5 |
5 |
審計查出違規金額 |
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社會效益指標 |
對加強領導干部行使權力的制約的影響程度 |
較高 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
達成預期指標 |
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對貫徹落實中央政策措施以及推動反腐倡廉、打擊經濟犯罪的影響程度 |
較高 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
達成預期指標 |
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生態效益指標 |
自然資源資產審計對生態效益影響程度 |
較高 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
達成預期指標 |
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可持續影響指標 |
對加強領導干部行使權力的制約的可持續性影響程度 |
較高 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
達成預期指標 |
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對貫徹落實中央政策措施以及推動反腐倡廉、打擊經濟犯罪的可持續影響程度 |
較高 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
達成預期指標 |
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滿意度指標(10分) |
滿意度指標 |
審計人員滿意度 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
滿意度較高 |
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被審計單位滿意度 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
滿意度較高 |
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總分 |
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100 |
97.68 |
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所有項目績效自評表詳見“附件2：2023年度項目支出績效自評表”。
（3）部門評價結果。
《2023年度投資跟蹤審計經費項目績效評價報告》詳見“附件3：2023年度投資跟蹤審計經費項目績效評價報告”。
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